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甯夏回族自治區疾病預防控制中心2018年部門預算

来源:甯夏疾病預防控制中心作者: 時間:2018-10-15 分享:

目錄

  第一部分  單位概況

  一、主要職能

  二、部門預算單位構成

  第二部分  2018年部门预算表

  一、財政撥款收支預算總表

  二、財政撥款支出預算總表

  三、一般公共預算支出表

  四、一般公共預算基本支出表

  五、一般公共預算“三公”經費支出表

  六、政府性基金預算支出表

  七、部門收支預算總表

  八、部門收入總表

  九、部門支出總表

  第三部分  2018年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

甯夏回族自治區疾病預防控制中心2018年部門預算----單位概況

  一、主要職能

  做爲省級疾控中心基本職責是:疾病預防與控制、突發公共衛生事件應急處置、疫情報告及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與幹預、實驗室檢測檢驗與評價、健康教育與健康促進、技術管理與應用研究。

  甯夏回族自治區疾病預防控制中心于2002年7月由原自治區衛生防疫站、自治區地方病防治所和自治區勞動衛生職業病防治所整合組建。加挂“甯夏回族自治區地方病防治所”、“甯夏回族自治區性病艾滋病防治中心”、“甯夏回族自治區疾病預防控制科學技術研究中心”“國家食品安全風險監測甯夏中心”牌子,是自治區繼續醫學教育培訓基地、甯夏醫科大學教學實習基地和自治區大學生校外實踐教學基地。

  中心取得國家計量認證、實驗室認可和國家食品檢驗機構資質,還取得8個省級技術資質認定,能夠開展31個類別592項的檢驗檢測項目。取得WHO和國家認證的實驗室有4個,各功能實驗室36個。

  目前中心承擔各級各類項目工作,其中包括國家科技重大專項課題、自治區自然科學基金項目、自治區衛生計生委重點科研項目、各級各類合作項目、重大公共衛生項目等工作。

  按照原衛生部《疾病預防控制機構績效評估標准》,省級有7項基本職責和266項職責項目。市級和縣級疾控中心同樣履行7項基本職責,職責項目數分別是236項和210項。

  機構設置:中心有6个业务所(疾病预防控制所、慢性非传染性疾病预防控制所、公共卫生所、职业病防制所、地方病与寄生虫病预防控制所、预防医学检测检验所),科室28个(职能科室8个、业务科室20个)。

  中心現有編制246人,目前中心職工233人。控制編制人員4人。在職人員中各類專業技術人員占84.8%;具有研究生學曆的占31.8%;有高級職稱的占32.6%;在全國及自治區各專業學術團體任職45人次。

  二、部門預算單位構成

  自治區疾控中心是衛生計生委預算編制的二級預算單位,爲全額撥款事業單位。
 



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甯夏回族自治區疾病預防控制中心

2018年部門預算--部門預算情況說明

  一、关于甯夏回族自治區疾病預防控制中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
  甯夏回族自治區疾病預防控制中心2018年财政拨款收支总预算7,193.30万元。收入预算包括:一般公共预算拨款7,193.30万元,政府性基金预算拨款0.00 万元。支出预算包括:社会保障和就业支出693.47 万元、医疗卫生与计划生育支出6,216.99万元、住房保障支出 282.84万元。

  二、关于甯夏回族自治區疾病預防控制中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情況說明。

  甯夏回族自治區疾病預防控制中心2018年一般公共预算拨款基本支出4,047.30万元,比2017年执行数据增加123.83 万元,增长3.16%。其中:

  人員經費支出3,661.57萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費支出385.73萬元(含其他資本性支出10萬元),主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、其他資本性支出。

  (二)項目支出情況說明。

  甯夏回族自治區疾病預防控制中心2018年一般公共预算拨款项目支出3,146.00万元,其中:

  医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2018年预算248.00万元,比2017年执行数据增加248.00 万元,原因是该项目预算编制时调整功能科目,由原来的2100409调整为2100401款。该项目主要用于:1重点传染病及卫生应急事件防控处置,2国家认证认可实验室运行保障,3信息系统运行维护,4采购实验室设备,5环境危害因素控制与监测。

  医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)2018年预算2,898.00万元,比2017年执行数据增加401.00万元,增长16.06 %。2018该项目主要用于:重点传染病监测、地方病及寄生虫病防治、艾滋病防治、免疫规划、公共卫生、慢性非传染性疾病防治、重点职业病与放射卫生监测、饮水安全监测和食品安全风险监测等疾病预防控制工作,一类疫苗、药品、试剂耗材、设备等采购工作。

  三、关于甯夏回族自治區疾病預防控制中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  甯夏回族自治區疾病預防控制中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为68.00万元,其中:因公出国(境)费0.00     万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费55.00万元,公务接待费13.00万元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年实际执行数增加30.44 万元,其中:因公出国(境)费无增加;公务用车购置费无增加;公务用车运行费增加20.42万元,主要原因预计2018年中心项目工作量增大,主要是向各市县配送一类疫苗,增加公务车运行费用;公务接待费增加10.02万元,主要原因2017年实际执行数小于当年的预算数。

  四、关于甯夏回族自治區疾病預防控制中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情況說明

  甯夏回族自治區疾病預防控制中心2018年无政府性基金预算拨款基本支出  。

  (二)項目支出情況說明

  甯夏回族自治區疾病預防控制中心2018年无政府性基金预算拨款项目支出 。

  五、关于甯夏回族自治區疾病預防控制中心2018年收支预算情况的总体说明
  甯夏回族自治區疾病預防控制中心2018年收入总预算7,246.30万元(包含非财政拨款收入),支出总预算7,246.30万元(包含非财政拨款支出)。

  收入預算包括:財政撥款收入7,193.30萬元,占99.26%;事業收入50.00萬元,占0.69%;;事業單位經營收入0.00萬元;其他收入3.00萬元,占0.05%。

  支出预算包括:基本支出4,050.30万元,占55.89%;项目支出3,196.00万元,占44.10%;事业单位经营支出0.00    万元;上缴上级支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00    万元。

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  甯夏回族自治區疾病預防控制中心2018年无机关运行经费。

  (二)政府采購情況

  2018年,甯夏回族自治區疾病預防控制中心政府采购预算3,154.30万元,其中:政府采购货物预算3,154.30万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

  (三)國有資産占用使用情況

  截至2017年12月31日,甯夏回族自治區疾病預防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋22,509.10平方米,价值2,751.53万元;车辆15辆,价值373.09万元;其他资产价值7,372.00万元(主要是专用设备、通用设备、家具用具等固定资产)。

  (四)其他需說明的事項

  甯夏回族自治區疾病預防控制中心无其他说明事项。


甯夏回族自治區疾病預防控制中心

2018年部門預算--名詞解釋

  甯夏回族自治區疾病預防控制中心无特殊解释的名词解释。


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